2022年景县人民法院预算信息公开文本(一）-河北省景县人民法院

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2022年景县人民法院预算信息公开文本(一）

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作者：景县人民法院发布时间：2022-06-21 15:42:19 打印字号：大 | 中 | 小

2022年部门预算信息公开目录

第一部分部门预算

部门预算公开表

部门预算信息公开情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

第二部分部门所属单位预算

第一部分部门预算

部门预算收支总表

161景县人民法院		预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2588.30	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入	209.00	二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2238.57
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	170.12
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	69.20
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出	209.00
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	110.41
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	2797.30	本年支出合计	2797.30
32	上年结转结余		年终结转结余
33	收入总计	2797.30	支出总计	2797.30

部门预算收入总表

161景县人民法院					预算年度：2022			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2797.30	2797.30	2797.30
2	204	公共安全支出	2238.57	2238.57	2238.57
3	20405	法院	2238.57	2238.57	2238.57
4	2040501	行政运行	976.46	976.46	976.46
5	2040502	一般行政管理事务	681.00	681.00	681.00
6	2040504	案件审判	246.00	246.00	246.00
7	2040505	案件执行	60.00	60.00	60.00
8	2040506	“两庭”建设	54.00	54.00	54.00
9	2040550	事业运行	221.11	221.11	221.11
10	208	社会保障和就业支出	170.12	170.12	170.12
11	20805	行政事业单位养老支出	165.08	165.08	165.08
12	2080501	行政单位离退休	41.23	41.23	41.23
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.54	114.54	114.54
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	9.31
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.04	5.04	5.04
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.81	0.81	0.81
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.23	4.23	4.23
18	210	卫生健康支出	69.20	69.20	69.20
19	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	69.20	69.20	69.20
20	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	69.20	69.20	69.20
21	212	城乡社区支出	209.00	209.00	209.00
22	21210	国有土地收益基金安排的支出	209.00	209.00	209.00
23	2121099	其他国有土地收益基金支出	209.00	209.00	209.00
24	221	住房保障支出	110.41	110.41	110.41
25	22102	住房改革支出	110.41	110.41	110.41
26	2210201	住房公积金	110.41	110.41	110.41

部门预算支出总表

161景县人民法院			预算年度：2022		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2797.30	1547.30	1250.00
2	204	公共安全支出	2238.57	1197.57	1041.00
3	20405	法院	2238.57	1197.57	1041.00
4	2040501	行政运行	976.46	976.46
5	2040502	一般行政管理事务	681.00		681.00
6	2040504	案件审判	246.00		246.00
7	2040505	案件执行	60.00		60.00
8	2040506	“两庭”建设	54.00		54.00
9	2040550	事业运行	221.11	221.11
10	208	社会保障和就业支出	170.12	170.12
11	20805	行政事业单位养老支出	165.08	165.08
12	2080501	行政单位离退休	41.23	41.23
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.54	114.54
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.04	5.04
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.81	0.81
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.23	4.23
18	210	卫生健康支出	69.20	69.20
19	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	69.20	69.20
20	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	69.20	69.20
21	212	城乡社区支出	209.00		209.00
22	21210	国有土地收益基金安排的支出	209.00		209.00
23	2121099	其他国有土地收益基金支出	209.00		209.00
24	221	住房保障支出	110.41	110.41
25	22102	住房改革支出	110.41	110.41
26	2210201	住房公积金	110.41	110.41

部门预算财政拨款收支总表

161景县人民法院			预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2588.30	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款	209.00	二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出	2238.57	2238.57
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	170.12	170.12
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	69.20	69.20
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出	209.00		209.00
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	110.41	110.41
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	2797.30	本年支出合计	2797.30	2588.30	209.00
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
33	一、一般公共预算拨款
34	二、政府性基金预算拨款
35	三、国有资本经营预算拨款
36	收入总计	2797.30	支出总计	2797.30	2588.30	209.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

161景县人民法院			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2588.30	1547.30	1041.00
2	204	公共安全支出	2238.57	1197.57	1041.00
3	20405	法院	2238.57	1197.57	1041.00
4	2040501	行政运行	976.46	976.46
5	2040502	一般行政管理事务	681.00		681.00
6	2040504	案件审判	246.00		246.00
7	2040505	案件执行	60.00		60.00
8	2040506	“两庭”建设	54.00		54.00
9	2040550	事业运行	221.11	221.11
10	208	社会保障和就业支出	170.12	170.12
11	20805	行政事业单位养老支出	165.08	165.08
12	2080501	行政单位离退休	41.23	41.23
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.54	114.54
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31
15	20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.04	5.04
16	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.81	0.81
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.23	4.23
18	210	卫生健康支出	69.20	69.20
19	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	69.20	69.20
20	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	69.20	69.20
21	221	住房保障支出	110.41	110.41
22	22102	住房改革支出	110.41	110.41
23	2210201	住房公积金	110.41	110.41

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

161景县人民法院			预算年度：2022	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1547.30	1249.20	298.10
2	301	工资福利支出	1207.07	1207.07
3	30101	基本工资	422.54	422.54
4	30102	津贴补贴	242.27	242.27
5	30103	奖金	35.27	35.27
6	30107	绩效工资	196.97	196.97
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.54	114.54
8	30109	职业年金缴费	9.31	9.31
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	69.20	69.20
10	30112	其他社会保障缴费	5.04	5.04
11	30113	住房公积金	110.41	110.41
12	30199	其他工资福利支出	1.52	1.52
13	302	商品和服务支出	298.10		298.10
14	30201	办公费	32.00		32.00
15	30202	印刷费	20.00		20.00
16	30205	水费	5.70		5.70
17	30206	电费	30.00		30.00
18	30207	邮电费	47.00		47.00
19	30208	取暖费	20.00		20.00
20	30211	差旅费	20.00		20.00
21	30213	维修(护)费	10.00		10.00
22	30215	会议费	1.00		1.00
23	30216	培训费	5.80		5.80
24	30217	公务接待费	2.00		2.00
25	30226	劳务费	7.00		7.00
26	30228	工会经费	14.60		14.60
27	30229	福利费	8.00		8.00
28	30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
29	30239	其他交通费用	56.00		56.00
30	303	对个人和家庭的补助	42.13	42.13
31	30302	退休费	28.80	28.80
32	30399	其他对个人和家庭的补助	13.33	13.33

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

161景县人民法院			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	209.00		209.00
2	212	城乡社区支出	209.00		209.00
3	21210	国有土地收益基金安排的支出	209.00		209.00
4	2121099	其他国有土地收益基金支出	209.00		209.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

161景县人民法院			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

161景县人民法院			预算年度：2022	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	27.8
2	“三公”经费小计	21
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	19.00	19.00
9	三、公务接待费	2.00	2.00
10	四、会议费	1.00	1.00
11	五、培训费	5.80	5.80

第一部分景县人民法院2022年部门预算信息公开情况说明

景县人民法院2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将景县人民法院2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

2、依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

3、依法行使执行权和司法决定权。

4、对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5、指导基层法庭工作。

6、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

7、负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

8、负责全院的监察工作。

9、管理人民法院司法警察工作。

10、做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

11、宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

12、积极参与社会治安综合治理。

13、承办其它应由基层人民法院负责的工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
景县人民法院本级	行政	副处（县）级	财政拨款
景县人民法院（事业）	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。景县人民法院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入2797.30万元，其中：一般公共预算收入2588.30万元，基金预算收入209万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映景县人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为2797.30万元，其中基本支出1547.30万元，包括人员经费1249.20万元和日常公用经费298.10万元；项目支出1250万元，主要为：

（1） “全省法院建设补助经费-冀财政法【2021】71号”300万元。

（2） “中央-中央政法纪检监察转移支付资金-冀财政法【2021】62号”201万元。

（3） “基层公检法司转移支付资金-冀财政法【2021】63号”90万元。

（4） “景县法院劳务派遣人员经费”450万元。

（5）“审判楼项目及配套附属设施建设资金”209万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排2797.30万元，较2021年减少607.85万元，其中：基本支出减少36.85万元，主要是印刷费等公用项目的减少；项目支出减少571万元，主要为减少审判楼项目及配套附属设施建设资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排298.1万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排21万元，其中：

因公出国（境）费0万元，较上年持平，无增减变化。

公务用车购置及运维费19万元，较上年减少20万元，主要是因为严格管理公车使用，明确公车行驶范围，避免长期长途行驶对车辆造成损坏，降低了公务用车的维修保养费用，受疫情影响，减少外出办案。（其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减；公务用车运行维护费19万元，较上年减少20万元，)

公务接待费2万元，较上年减少1万元，主要是因为严格执行公务接待制度，厉行节约。

五、预算绩效信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

景县人民法院

2022年总体绩效目标

一、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一、二审案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作。妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，营造良好的法治环境。

二、完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件。改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合法利益，促进国家机关依法行使职权。

三、系统综合业务管理和综合事务管理。提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

（二）分项绩效目标

2022年景县人民法院分项绩效目标

一、案件审判管理和执行

1案件审判类：依法审判第一、二审刑事、民事、行政案件和最高人民法院、高级人民法院、中级人民法院交由审判的案件。

2案件判决执行类：执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

3审判管理类：规范、保障、促进审判执行工作，包括：案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。

4司法技术辅助类：开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务，主要工作包括：对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。

二、司法救助和国家赔偿

1涉法涉诉：完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作，做好“两会”、重大活动期间的维稳工作，接待分流越级进京上访人员、协助处理到最高院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。

2司法救助：对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。

3国家赔偿：依法办理国家赔偿案件，执行赔偿委员会决定事项，审查处理赔偿告诉申诉案件。主要工作包括调查、取证，审理。

三、法院事务管理

1综合业务管理：加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设；总结人民法院审判业务工作经验，建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。

2综合事务管理：履行人民法院的监察工作和司法行政工作；承办其它应由基层人民法院负责的工作。

（三）工作保障措施

景县人民法院

实现年度发展规划目标的保障措施

一、加强预算管理，严格预算执行。预算单位必须严格按照批复的预算，不能突破支出预算，确保专款专用；未经批准，不得擅自调整和变更预算，强化预算严肃性。重视财政资金的使用管理，实行相应的跟踪问效，对财政资金使用中存在的分配不合理和效益不高甚至浪费的问题，要及时处理，充分发挥财政资金使用效益。

二、提高内审作用，加强内部监督。要提高内部审计机构层次，给予其应有的权威性和独立性。对内部单位开展定期或不定期审计，发现问题及时纠正，将审计监督关口前移，把问题解决在萌芽状态。内审人员要提高政治素质、业务素质和法规素质，认真落实审计决定和意见，真正做到通过内审加强内控，提高单位管理水平。

三、提高财务人员素质，加强会计基础工作。坚持会计人员持证上岗，严格会计人员的从业资格审查能力，加强继续教育，提高法规意识和业务技能，充分发挥会计人员在内控建设中的重要作用。

责任编辑：周翔宇