2020 年度部门决算公开文本

目 录 

第一部分 部门概况 

一、部门职责 

二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明 

七、机关运行经费情况 

八、政府采购情况 

九、国有资产占用情况 

十、其他需要说明的情况 

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责 

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法 院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一 审案件。 （二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察 院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定 并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。 

（三）依法行使执行权和司法决定权。 

（四）律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的 问题提出司法建议。 

（五）指导基层法庭工作。 

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。 

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。 

（八）负责全院的监察工作。 

（九）管理人民法院司法警察工作。 

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。 

（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守 宪法、法律和社会公德。 

（十二）积极参与社会治安综合治理。 

（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

第二部分2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我院 2020 年度年初结转和结余 13.20 万元，本年收入

2572.18 万元；本年支出 2282.58 万元、年末结转和结余 302.79万元。

图 1：2019-2020 收入支出决算情况（单位：万元）

（一）、本年收入 2572.18 万元，与 2019 年度决算相比， 本年收入减少 787.58 万元，降低 23.44%，变动的主要原因是： 减少审判楼建设项目; 较2020 年初预算相比，增加187.78 万元，增长 7.88%，变动的主要原因是：追加了选调生住房补助及承包街道绿化等项目。

（二）、本年支出 2282.58 万元，与 2019 年度决算相比， 本年支出减少 1063.98 万元，降低 31.79%，变动的主要原因是： 减少审判楼建设项目; 较2020 年初预算相比，减少101.82 万元， 降低 4.27%，变动的主要原因是：审判庭建设项目没有竣工，部分项目无法如期开展施工。

二、收入决算情况说明

我院 2020 年度本年收入合计 2572.18 万元，其中：财政拨款收入 2572.18 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

我院 2020 年度本年支出合计 2282.58 万元，其中：基本支出 2041.94 万元，占 89.46%；项目支出 240.64 万元，占 10.54%。

图 2：支出构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

我院 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入2572.18 万元,比2019 年度减少 787.58 万元，降低 23.44%，主要是减少审判楼建设项目； 本年支出 2282.58 万元，比 2019 年度减少 1063.98 万元，降低31.79%,主要是减少审判楼建设项目。

图 3：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

我院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2572.18 万元， 完成年初预算的 107.88%,比年初预算增加 187.78 万元，决算数大于预算数主要原因是追加了选调生住房补助及承包街道绿化 等项目；本年支出 2282.58 万元，完成年初预算的 95.73%,比年初预算减少 101.82 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是审判庭建设项目没有竣工，部分项目无法如期开展施工。

图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2282.58 万元，主要用于以下方面： 公共安全支出 2024.47 万元，占 88.69%；社会保障和就业支出144.21 万元，占 6.32%；卫生健康支出 37.5 万元，占 1.64%;住房保障支出 76.40 万元，占 3.35%。

图 5：决算支出构成

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2282.58 万元，其中：人员经费 1733.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、 医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 307.98 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.19 万元，支出决算为 26.19 万元，完成预算的 100%,与预算持平，主要是贯彻落实中央“八项规定”厉行节约；较 2019 年度减少 7.78 万元，降低 22.90%，主要是疫情影响，减少外出办案。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。

我院 2020 年因公出国（境）费支出0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较预算持平，无增减变化，主要是无此预算：较上年持平，无增减变化，主要是无此预算。

2. 公务用车购置及运行维护费。

我院 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 26.19 万元，完成预算的 100%，与预算持平， 主要是严格落实中央“八项规定”厉行节约；较上年减少 7.38 万元，降低 21.98%,主要是疫情影响，减少外出办案。其中：

公务用车购置费支出：我院 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生‘公务用车购置’经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，无增减变化，主要是未发生公务用车购置经费支出； 较上年持平，无增减变化，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出：我院 2020 年度单位公务用车保有量 15 辆,发生运行维护费支出 26.19 万元。公车运行维护费较预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”厉行节约；较上年减少 7.38 万元，降低 21.98%，主要是疫情影响，减少外出办案。

3. 公务接待费。我院 2020 年度公务接待费 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是认真落实中央“八项规定”厉行节约；较上年度减少 0.4 万元，降低 100%,主要是认真落实中央“八项规定” 厉行节约。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，为确保绩效评价工作取得实际效果，我院成立 绩效评价小组，审核制定评价方案，财务人员准备相应项目资金材料。绩效评价由评价小组成员严格按照评价分案逐项打分，评定等级由小组集体讨论出具评价结果和报告。2020 年景县人民法院受评项目绩效 10 项，评价 10 项，共涉及预算资金 543.43 万元。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

按照县财政预算要求，我院 2019 年预算项目严格按照县财政预算要求制定绩效管理制度，确保绩效目标清晰明 确，上级拨付政法经费主要分为业务办案及被装采购两类， 业务办案类绩效目标主要是指向资金使用是否提升了业务办 案质效。产出指标明确指定为年结案数、审限内审结、判决率，与法院系统业务考核指标统一挂钩，做到有据可依。2020 年景县人民法院受评项目绩效 10 项，评价 10 项，预算资金543.43 万元，实际支出 240.64 万元。其中评价等级优 6 项， 项目绩效总体评价良。

被装采购类绩效目标主要是指向资金采购的被装是否提升了审判质效，是否为当事人营造了安全便捷的服务环境。 产出指标指定为合格率、执行违规、装备验收，确保被装采购符合预算标准，及时有效的投入审判业务中。

法院建设绩效目标指向为是否保障了基层办公秩序的 正常运行，是否为当事人提供了优良的服务环境，审判楼项 目建设绩效目标指向为工程进度是否按预期达标完成。产出 指标为保障办公、降低安全隐患、验收合格率，明确定位项 目资金绩效的衡量标准。

效果指标主要为经济效益、社会效益及社会公众满意 度，其中前两项指标也属于法院系统的年终考核指标，社会 公众满意才是对一个单位年度工作的最中肯评价。

七、机关运行经费情况

我院 2020 年度机关运行经费支出 307.98 万元，比 2019 年度减少 291.28 万元，降低 48.61%。主要原因是疫情影响，运行经费降低。比年初预算数减少 163.82 万元，降低 34.72%。主要原因是受疫情影响，减少外出办案以及厉行节约降低机关运营支出。

八、政府采购情况

我院 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我院共有车辆 15 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 14辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 我院 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集 中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形 资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。

（十六）机关运行经费：指为各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分 2020年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景县人民法院 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表 

金额单位：万元

部门：景县人民法院

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：景县人民法院 

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：景县人民法院 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：景县人民法院