第一部分
部门整体绩效目标
预算绩效信息
第一部分 部门整体绩效目标
（一）总体绩效目标
一、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一、二审案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作。妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，营造良好的法治环境。
二、完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件。改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合法利益，促进国家机关依法行使职权。
三、系统综合业务管理和综合事务管理。提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。
（二）分项绩效目标
一、案件审判管理和执行
1案件审判类：依法审判第一、二审刑事、民事、行政案件和最高人民法院、高级人民法院、中级人民法院交由审判的案件。
2案件判决执行类：执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。
3审判管理类：规范、保障、促进审判执行工作，包括：案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。
4司法技术辅助类：开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务，主要工作包括：对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。
二、司法救助和国家赔偿
1涉法涉诉：完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作，做好“两会”、重大活动期间的维稳工作，接待分流越级进京上访人员、协助处理到最高院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。
2司法救助：对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。
3国家赔偿：依法办理国家赔偿案件，执行赔偿委员会决定事项，审查处理赔偿告诉申诉案件。主要工作包括调查、取证，审理。
三、法院事务管理
1综合业务管理：加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设；总结人民法院审判业务工作经验，建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。
2综合事务管理：履行人民法院的监察工作和司法行政工作；承办其它应由基层人民法院负责的工作。
（三）工作保障措施
一、加强预算管理，严格预算执行。预算单位必须严格按照批复的预算，不能突破支出预算，确保专款专用；未经批准，不得擅自调整和变更预算，强化预算严肃性。重视财政资金的使用管理，实行相应的跟踪问效，对财政资金使用中存在的分配不合理和效益不高甚至浪费的问题，要及时处理，充分发挥财政资金使用效益。
二、提高内审作用，加强内部监督。要提高内部审计机构层次，给予其应有的权威性和独立性。对内部单位开展定期或不定期审计，发现问题及时纠正，将审计监督关口前移，把问题解决在萌芽状态。内审人员要提高政治素质、业务素质和法规素质，认真落实审计决定和意见，真正做到通过内审加强内控，提高单位管理水平。
三、提高财务人员素质，加强会计基础工作。坚持会计人员持证上岗，严格会计人员的从业资格审查能力，加强继续教育，提高法规意识和业务技能，充分发挥会计人员在内控建设中的重要作用。
第二部分 专项资金绩效目标：
1.中央-中央政法纪检监察转移支付资金-冀财政法[2020]70号绩效目标表
161001景县人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13112721KVL1UG7H1U7SG | 项目名称 | 中央-中央政法纪检监察转移支付资金-冀财政法[2020]70号 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 217.00 | 其中：财政资金 | 217.00 | 其他资金 | 0 |
保障业务办案及被装采购 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30.00% | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |||
绩效目标 | 1.保障业务办案顺利开展 2.采购装备完成安装验收并投入使用，保障业务办案及正常办公顺利进行。 3.改善办公环境，提升工作效率 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥90% | 计划标准 |
质量指标 | 审计项目报告合格率 | 审计项目报告合格率 | ≥90% | 计划标准 | |
时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间
| ≥90% | 计划标准 | |
成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤10% | 计划标准 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥20% | 计划标准 |
可持续影响指标 | 项目规划准确率 | 项目规划准确率 | ≥90% | 计划标准 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 计划标准 |
2.全省法院建设补助经费-冀财政法[2020]73号绩效目标表
161001景县人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13112721ODAIY0NOTOSS4 | 项目名称 | 全省法院建设补助经费-冀财政法[2020]73号 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政资金 | 110.00 | 其他资金 | 0 |
智慧法院及诉讼服务大厅设备购置 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30.00% | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |||
绩效目标 | 1.保障业务办案顺利开展 2.采购装备完成安装验收并投入使用，保障业务办案及正常办公顺利进行。 3.改善办公环境，提升工作效率 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥90% | 计划标准 |
质量指标 | 审计项目报告合格率 | 审计项目报告合格率 | ≥90% | 计划标准 | |
时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间
| ≥90% | 计划标准 | |
成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤10% | 计划标准 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥20% | 计划标准 |
可持续影响指标 | 项目规划准确率 | 项目规划准确率 | ≥90% | 计划标准 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 计划标准 |
3.基层公检法司转移支付资金-冀财政法[2020]71号绩效目标表
161001景县人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13112721X0S1ZXZDPUO5B | 项目名称 | 基层公检法司转移支付资金-冀财政法[2020]71号 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.00 | 其中：财政资金 | 94.00 | 其他资金 | 0 |
保障业务办案及被装采购 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30.00% | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |||
绩效目标 | 1.保障业务办案顺利开展 2.采购装备完成安装验收并投入使用，保障业务办案及正常办公顺利进行。 3.改善办公环境，提升工作效率 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥90% | 计划标准 |
质量指标 | 审计项目报告合格率 | 审计项目报告合格率 | ≥90% | 计划标准 | |
时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间
| ≥90% | 计划标准 | |
成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤10% | 计划标准 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥20% | 计划标准 |
可持续影响指标 | 项目规划准确率 | 项目规划准确率 | ≥90% | 计划标准 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 计划标准 |
第三部分 预算项目绩效目标
1.景县人民法院审判楼项目和配套附属设施建设绩效目标表
161001景县人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13112721O16R2PY828S7A | 项目名称 | 景县人民法院审判楼项目和配套附属设施建设 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政资金 | 1000.00 | 其他资金 | 0 |
审判楼项目建设和配套附属设施建设 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
20.00% | 40.00% | 80.00% | 100.00% | |||
绩效目标 | 1.确保项目审计完成 2.履行合同手续，保障设备到位，建设到位。 3.保障施工顺利开展，保障业务办案及正常办公顺利进行。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 配套购置率 | 配套设施购置安装占计划百分比 | ≥90% | 计划标准 |
质量指标 | 审计项目报告合格率 | 审计项目报告合格率 | ≥90% | 计划标准 | |
时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间
| ≥90% | 计划标准 | |
成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤10% | 计划标准 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥20% | 计划标准 |
可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用时间（年） | ≥50年 | 计划标准 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 计划标准 |
2.新建审判楼办公家具购置绩效目标表
161001景县人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13112721014PZBQM11FPI | 项目名称 | 新建审判楼办公家具购置 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政资金 | 50.00 | 其他资金 | 0 |
新建审判楼办公家具购置 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
50.00% | 80.00% | 100.00% | ||||
绩效目标 | 1.完成家具采购 2.验收合格并支付 3.完成家具安装 4.实现入住改善办公环境 5.完成项目审计 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥90% | 计划标准 |
质量指标 | 审计项目报告合格率 | 审计项目报告合格率 | ≥80% | 计划标准 | |
时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 计划标准 | |
成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 不高于市场均价20% | 计划标准 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 提前执结率 | 比执结规定提前的时间与执结规定的时间的比例 | ≥10% | 计划标准 |
社会效益指标 | 公众安全感指数(%) | 公众安全感指数(%) | ≥60% | 计划标准 | |
可持续影响指标 | 案件信息合格率 | 正确案件信息数占全部案件信息数的比例 | ≥95% | 计划标准 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访处理满意度 | 调查了解上访人对信访处理的满意情况 | ≥80% | 计划标准 |
3.景县人民法院司法救助金绩效目标表
161001景县人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13112721B1CQBPMMXZCQK | 项目名称 | 景县人民法院司法救助金 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政资金 | 20.00 | 其他资金 | 0 |
对生活困难的申领人依法予以司法救助 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25.00% | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |||
绩效目标 | 1.完善申报手续，在时限内完成申批流程 2.依据审批结果及时支付司法救助金 3.改善受救助人生活水平 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥90% | 计划标准 |
质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥80% | 计划标准 | |
时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥50天 | 计划标准 | |
成本指标 | 救助标准 | 救助标准 | >10% | 计划标准 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益满意度 | 社会效益满意度 | ≥80% | 计划标准 |
可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | ≥10% | 计划标准 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥50% | 计划标准 |
4.景县法院劳务派遣人员经费绩效目标表
161001景县人民法院本级 | 单位：万元 | |||||
项目编码 | 13112721E8NQPBI21CEVG | 项目名称 | 景县法院劳务派遣人员经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 330.00 | 其中：财政资金 | 330.00 | 其他资金 | 0 |
劳务派遣人员工资 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
20.00% | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |||
绩效目标 | 1.保障工资及时发放 2.保障劳务人员保险及时缴纳 3.改善劳务人员生活工作环境 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 支付比例 | 支付人员占总人数比例 | ≥90% | 计划标准 |
质量指标 | 约定工资完成率 | 按合同约定支付工资数 | ≥90% | 计划标准 | |
时效指标 | 按月发放 | 按月支付工资费用 | ≥90% | 计划标准 | |
成本指标 | 支付金额 | 支付费用占总体费用比例 | ≥10% | 计划标准 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 改善人员待遇 | 改善人员生活办公环境 | ≥80人 | 计划标准 |
社会效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90% | 计划标准 | |
可持续影响指标 | 人数 | 人数 | ≥100人 | 计划标准 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务人员满意度 | 劳务人员满意度 | ≥70人 | 计划标准 |