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景县人民法院2023年部门预算信息公开
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  发布时间:2023-02-14 14:59:17 打印 字号: | |

2023年部门预算信息公开目录

 

部门预算公开表

部门预算收支总表 3

部门预算收入总表 6

部门预算支出总表

部门预算财政拨款收支总表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 18

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门预算财政拨款三公经费支出表

 

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款三公经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项


 

 部门预算收支总表

610景县人民法院

预算年度:2023

单位:万元

序号

收入

支出

 

预算数

 

预算数

栏次

1

2

3

4

1

一、一般公共预算拨款收入

2737.00

一、一般公共服务支出

560.00

2

二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


3

三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


4

四、财政专户管理资金收入


四、公共安全支出

1666.94

5

五、事业收入


五、教育支出


6

六、事业单位经营收入


六、科学技术支出


7

七、上级补助收入


七、文化旅游体育与传媒支出


8

八、附属单位上缴收入


八、社会保障和就业支出

318.82

9

九、其他收入


九、社会保险基金支出


10



十、卫生健康支出

59.24

11



十一、节能环保支出


12



十二、城乡社区支出


13



十三、农林水支出


14



十四、交通运输支出


15



十五、资源勘探工业信息等支出


16



十六、商业服务业等支出


17



十七、金融支出


18



十八、援助其他地区支出


19



十九、自然资源海洋气象等支出


20



二十、住房保障支出

132.00

21



二十一、粮油物资储备支出


22



二十二、国有资本经营预算支出


23



二十三、灾害防治及应急管理支出


24



二十四、预备费


25



二十五、其他支出


26



二十六、转移性支出


27



二十七、债务还本支出


28



二十八、债务付息支出


29



二十九、债务发行费用支出


30



三十、抗疫特别国债安排的支出


31



三十一、人行科目


32

本年收入合计

2737.00

本年支出合计

2737.00

33

上年结转结余


年终结转结余


34

收入总计

2737.00

支出总计

2737.00


部门预算收入总表

610景县人民法院

预算年度:2023

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

本年收入

上年结转

科目    编码

科目名称

小计

财政拨款 收入

财政专户 收入

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1


合计

2737.00

2737.00

2737.00








2

201

一般公共服务支出

560.00

560.00

560.00








3

20106

财政事务

560.00

560.00

560.00








4

2010601

行政运行

560.00

560.00

560.00








5

204

公共安全支出

1666.94

1666.94

1666.94








6

20405

法院

1666.94

1666.94

1666.94








7

2040501

行政运行

1666.94

1666.94

1666.94








8

208

社会保障和就业支出

318.82

318.82

318.82








9

20805

行政事业单位养老支出

318.82

318.82

318.82








10

2080501

行政单位离退休

165.14

165.14

165.14








11

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

153.68

153.68

153.68








12

210

卫生健康支出

59.24

59.24

59.24








13

21011

行政事业单位医疗

59.24

59.24

59.24








14

2101101

行政单位医疗

59.24

59.24

59.24








15

221

住房保障支出

132.00

132.00

132.00








16

22102

住房改革支出

132.00

132.00

132.00








17

2210201

住房公积金

132.00

132.00

132.00









部门预算支出总表

610景县人民法院

预算年度:2023

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

经营支出

上解上级     支出

对附属单位补助支出

科目    编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

1


合计

2737.00

2177.00

560.00




2

201

一般公共服务支出

560.00


560.00




3

20106

财政事务

560.00


560.00




4

2010601

行政运行

560.00


560.00




5

204

公共安全支出

1666.94

1666.94





6

20405

法院

1666.94

1666.94





7

2040501

行政运行

1666.94

1666.94





8

208

社会保障和就业支出

318.82

318.82





9

20805

行政事业单位养老支出

318.82

318.82





10

2080501

行政单位离退休

165.14

165.14





11

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

153.68

153.68





12

210

卫生健康支出

59.24

59.24





13

21011

行政事业单位医疗

59.24

59.24





14

2101101

行政单位医疗

59.24

59.24





15

221

住房保障支出

132.00

132.00





16

22102

住房改革支出

132.00

132.00





17

2210201

住房公积金

132.00

132.00






部门预算财政拨款收支总表

610景县人民法院

预算年度:2023

单位:万元

序号

收入

支出

 

金额

 

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政    拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

1

一、一般公共预算拨款

2737.00

一、一般公共服务支出

560.00

560.00



2

二、政府性基金预算拨款


二、外交支出





3

三、国有资本经营预算拨款


三、国防支出





4



四、公共安全支出

1666.94

1666.94



5



五、教育支出





6



六、科学技术支出





7



七、文化旅游体育与传媒支出





8



八、社会保障和就业支出

318.82

318.82



9



九、社会保险基金支出





10



十、卫生健康支出

59.24

59.24



11



十一、节能环保支出





12



十二、城乡社区支出





13



十三、农林水支出





14



十四、交通运输支出





15



十五、资源勘探工业信息等支出





16



十六、商业服务业等支出





17



十七、金融支出





18



十八、援助其他地区支出





19



十九、自然资源海洋气象等支出





20



二十、住房保障支出

132.00

132.00



21



二十一、粮油物资储备支出





22



二十二、国有资本经营预算支出





23



二十三、灾害防治及应急管理支出





24



二十四、预备费





25



二十五、其他支出





26



二十六、转移性支出





27



二十七、债务还本支出





28



二十八、债务付息支出





29



二十九、债务发行费用支出





30



三十、抗疫特别国债安排的支出





31



三十一、人行科目





32

本年收入合计

2737.00

本年支出合计

2737.00

2737.00



33

年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





34

一、一般公共预算拨款







35

二、政府性基金预算拨款







36

三、国有资本经营预算拨款







37

收入总计

2737.00

支出总计

2737.00

2737.00




部门预算一般公共预算财政拨款支出表

610景县人民法院

预算年度:2023

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

1


合计

2737.00

2177.00

560.00

2

201

一般公共服务支出

560.00


560.00

3

20106

财政事务

560.00


560.00

4

2010601

行政运行

560.00


560.00

5

204

公共安全支出

1666.94

1666.94


6

20405

法院

1666.94

1666.94


7

2040501

行政运行

1666.94

1666.94


8

208

社会保障和就业支出

318.82

318.82


9

20805

行政事业单位养老支出

318.82

318.82


10

2080501

行政单位离退休

165.14

165.14


11

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

153.68

153.68


12

210

卫生健康支出

59.24

59.24


13

21011

行政事业单位医疗

59.24

59.24


14

2101101

行政单位医疗

59.24

59.24


15

221

住房保障支出

132.00

132.00


16

22102

住房改革支出

132.00

132.00


17

2210201

住房公积金

132.00

132.00



部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

610景县人民法院

预算年度:2023

单位:万元

序号

支出部门经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

1


合计

2177.00

1789.35

387.65

2

301

工资福利支出

1624.21

1624.21


3

30101

基本工资

518.00

518.00


4

30102

津贴补贴

412.55

412.55


5

30103

奖金

329.59

329.59


6

30107

绩效工资

14.29

14.29


7

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

153.68

153.68


8

30110

职工基本医疗保险缴费

59.24

59.24


9

30112

其他社会保障缴费

4.86

4.86


10

30113

住房公积金

132.00

132.00


11

302

商品和服务支出

387.65


387.65

12

30201

办公费

32.00


32.00

13

30202

印刷费

30.00


30.00

14

30205

水费

4.00


4.00

15

30206

电费

30.00


30.00

16

30207

邮电费

72.00


72.00

17

30208

取暖费

11.00


11.00

18

30209

物业管理费

20.00


20.00

19

30211

差旅费

20.00


20.00

20

30213

维修(护)费

20.00


20.00

21

30215

会议费

1.00


1.00

22

30216

培训费

5.80


5.80

23

30217

公务接待费

1.90


1.90

24

30226

劳务费

7.00


7.00

25

30228

工会经费

30.00


30.00

26

30229

福利费

12.95


12.95

27

30231

公务用车运行维护费

19.00


19.00

28

30239

其他交通费用

71.00


71.00

29

303

对个人和家庭的补助

165.14

165.14


30

30302

退休费

165.14

165.14



部门预算政府基金预算财政拨款支出表

610景县人民法院

预算年度:2023

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5







注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。


部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

610景县人民法院

预算年度:2023

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5







注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。


部门预算财政拨款“三公”经费支出表

610景县人民法院

预算年度:2023

单位:万元

序号

 

合计

一般公共预算              财政拨款

政府性基金                  预算拨款

国有资本经营              预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

1

合计

20.90





“三公”经费小计

20.90





一、因公出国(境)费






   其中:教学科研人员因公出国(境)费






      其他因公出国(境)费






二、公务用车购置及运维费

19.00





  其中:公务用车购置费






  公务用车运行维护费

19.00

19.00




三、公务接待费

1.90

1.90



第一部分  景县人民法院2023年部门预算信息公开情况说明


景县人民法院2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将景县人民法院2023年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

2、依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

3、依法行使执行权和司法决定权。

4、对法律规定、规章等草案提出意见,对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5、指导基层法庭工作。

6、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

7、负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

8、负责全院的监察工作。

9、管理人民法院司法警察工作。

10、做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

11、宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。

12、积极参与社会治安综合治理。

13、承办其它应由基层人民法院负责的工作。

 

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

景县人民法院本级

行政

副处(县)级

财政拨款

景县人民法院(事业)

事业

副处(县)级

财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。景县人民法院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

             反映本部门当年全部收入,2023年预算收入2737万元,其中:一般公共预算收入2737万元,基金预算收入0万元,国有基本经营预算收入0万元,财政专户核拨款收入0万元,单位资金收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映景县人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2737万元,其中基本支出2177万元,其中人员经费1789.35万元,公用经费387.65万元,;项目支出560万元,主要为劳务派遣、书记员工资。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2737万元,较2022年预算减少60.3万元,其中基本支出增加629.7万元,主要为增加人员经费支出,项目经费减少690万元,主要为减少审判楼项目及配套附属设施建设资金支出

 

三、机关运行经费安排情况

2023年,我部门运行经费安排387.65万元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排20.9万元,其中:

因公出国(境)费0万元,较上年持平,无增减变化

公务用车购置及维护费19万与上年持平,无增减变化。

公务接待费1.9万元,与2022年相比减少0.1万元,主要是因为严格执行公务接待制度,厉行节约。

 

 

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

(一)总体绩效目标

一、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一、二审案件,依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行,做好审判管理工作。妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷,依法维护国家安全和社会稳定,严惩各类严重刑事犯罪,营造良好的法治环境。

二、完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作,依法办理国家赔偿案件。改革涉诉信访工作,推动涉诉信访问题在法治轨道内解决;落实司法为民措施,保护被侵权人合法利益,促进国家机关依法行使职权。

三、系统综合业务管理和综合事务管理。提高队伍素质和执法能力,高质高效完成各项工作。

(二)分项绩效目标

一、案件审判管理和执行

1案件审判类:依法审判第一、二审刑事、民事、行政案件和最高人民法院、高级人民法院、中级人民法院交由审判的案件。

2案件判决执行类:执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

3审判管理类:规范、保障、促进审判执行工作,包括:案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。

4司法技术辅助类:开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务,主要工作包括:对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。

二、司法救助和国家赔偿

1涉法涉诉:完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作,做好两会、重大活动期间的维稳工作,接待分流越级进京上访人员、协助处理到最高院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。

2司法救助:对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。

3国家赔偿:依法办理国家赔偿案件,执行赔偿委员会决定事项,审查处理赔偿告诉申诉案件。主要工作包括调查、取证,审理。

三、法院事务管理

1综合业务管理:加强法院系统队伍建设,加强法院基础设施及信息化建设,加强培训及法院文化建设;总结人民法院审判业务工作经验,建立绩效考核制度,加强对外宣传以及舆论引导,树立法院良好形象。

2综合事务管理:履行人民法院的监察工作和司法行政工作;承办其它应由基层人民法院负责的工作。

(三)工作保障措施

一、加强预算管理,严格预算执行。预算单位必须严格按照批复的预算,不能突破支出预算,确保专款专用;未经批准,不得擅自调整和变更预算,强化预算严肃性。重视财政资金的使用管理,实行相应的跟踪问效,对财政资金使用中存在的分配不合理和效益不高甚至浪费的问题,要及时处理,充分发挥财政资金使用效益。

二、提高内审作用,加强内部监督。要提高内部审计机构层次,给予其应有的权威性和独立性。对内部单位开展定期或不定期审计,发现问题及时纠正,将审计监督关口前移,把问题解决在萌芽状态。内审人员要提高政治素质、业务素质和法规素质,认真落实审计决定和意见,真正做到通过内审加强内控,提高单位管理水平。

三、提高财务人员素质,加强会计基础工作。坚持会计人员持证上岗,严格会计人员的从业资格审查能力,加强继续教育,提高法规意识和业务技能,充分发挥会计人员在内控建设中的重要作用。

第二部分  专项资金绩效目标

 


第三部分  预算项目绩效目标


1、劳务派遣及合同制书记员人员经费绩效目标表

绩效目标

1.预算数560万元,主要用于劳务派遣人员工资

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

保障人数

保障人数

≤120人


质量指标

发放工资

发放工资

≥90%


时效指标

发放工资及时性

发放工资及时性

按规定时间发放


成本指标

项目支出

项目支出

控制成本


效益指标

经济效益指标

经济效益指标

经济效益指标

≥80%


社会效益指标

加强人员归属感

通过按时按标准发放公资,提高人员归属感

保持工作队伍相对稳定


生态效益指标

生态效益指标

生态效益指标

≥80%


可持续影响指标

劳务派遣人员工作质量

劳务派遣人员工作质量

稳定提升


满意度指标

服务对象满意度指标

发放对象满意度

劳务派遣人员对工资福利等发放的满意程度

≥90%



六、政府采购预算情况

2023年,景县人民法院安排政府采购预算315万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

610景县人民法院

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量  单位

数量

单价

政府采购金额(当年部门预算安排资金)

2023年  预留中  小微企  业份额

项目名称

预算    资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位    资金

财政拨    款结转

非财政    拨款结    转结余

景县人民法院本级小计







315.00

315.00







315.00

法院建设补助资金-衡财行【2023】1号

400

其他运行维护服务

C020699

1

1

150

150

150







150

法院建设补助资金-衡财行【2023】1号

400

其他政法、检测专用设备

A032599

1

1

165

165

165







165

注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

 

七、国有资产信息

景县人民法院(含所属单位)上年末固定资产金额为1246.21万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为315万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

 

 

 

部门固定资产占用情况表

610景县人民法院

截止时间:2022-12-31

项目

数量

价值(金额单位:万元)

 (一)土地、房屋及构筑物

1

260.00

   其中:1.土地(平方米)



      2.房屋(平方米)

1

260.00

      (1)办公用房


——

        其中:本单位实际使用办公室用房


——

      (2)业务用房


——

      (3)其他用房


——

 (二)通用设备(个、台、辆等)

1

361.74

   其中:1.车辆

15

241.27

        (2)副部(省)级及以上领导用车



        (3)主要领导干部用车



        (4)机要通信用车

1

12.98

        (5)应急保障用车



        (6)执法执勤用车

1

107.49

        (7)特种专业技术用车



        (8)离退休干部用车



        (9)其他用车



      2.单价50万(含)以上(不含车辆)



 (三)专用设备(个、台等)

1

51.36

   其中:单价100万(含)以上



 (四)文物和陈列品(个、件等)



 (五)图书档案(本、套等)



 (六)家具、用具、装具及动植物(个、套等)

1

355.81

   其中:家具用具

1

355.81

三、无形资产

1

217.30

   其中:1.专利(个、项等)



      2.非专利技术(个、项等)



      3.土地使用权(平方米)

1

217.30

      4.计算机软件(个、项等)



 

八、名词解释

1一般公共预算拨款收入:级财政当年拨付的资金。

2事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3其他收入:指除一般公共预算拨款收入事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

7三公经费:纳入市级财政预算管理的三公经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项.


责任编辑:景县人民法院