2024年部门预算信息公开目录
部门预算公开表
部门预算信息公开情况说明
610景县人民法院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 3539.75 | 一、一般公共服务支出 | |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | 3222.87 | |
5 | 五、单位资金 | 五、教育支出 | ||
6 | 六、科学技术支出 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 370.21 | ||
9 | 九、社会保险基金支出 | |||
10 | 十、卫生健康支出 | 55.66 | ||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 142.00 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 三十一、人行科目 | |||
32 | 本年收入合计 | 3539.75 | 本年支出合计 | 3790.74 |
33 | 上年结转结余 | 250.99 | 年终结转结余 | |
34 | 收入总计 | 3790.74 | 支出总计 | 3790.74 |
610景县人民法院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 3790.74 | 3539.75 | 3539.75 | 250.99 | |||||||
2 | 204 | 公共安全支出 | 3222.87 | 2971.88 | 2971.88 | 250.99 | ||||||
3 | 20405 | 法院 | 3222.87 | 2971.88 | 2971.88 | 250.99 | ||||||
4 | 2040501 | 行政运行 | 2645.50 | 2645.50 | 2645.50 | |||||||
5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 13.90 | 13.90 | ||||||||
6 | 2040503 | 机关服务 | 0.11 | 0.11 | ||||||||
7 | 2040504 | 案件审判 | 78.76 | 78.76 | ||||||||
8 | 2040505 | 案件执行 | 24.87 | 24.87 | ||||||||
9 | 2040506 | “两庭”建设 | 403.16 | 280.00 | 280.00 | 123.16 | ||||||
10 | 2040550 | 事业运行 | 46.38 | 46.38 | 46.38 | |||||||
11 | 2040599 | 其他法院支出 | 10.20 | 10.20 | ||||||||
12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 370.21 | 370.21 | 370.21 | |||||||
13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 370.21 | 370.21 | 370.21 | |||||||
14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 168.47 | 168.47 | 168.47 | |||||||
15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.74 | 201.74 | 201.74 | |||||||
16 | 210 | 卫生健康支出 | 55.66 | 55.66 | 55.66 | |||||||
17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.66 | 55.66 | 55.66 | |||||||
18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.66 | 55.66 | 55.66 | |||||||
19 | 221 | 住房保障支出 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | |||||||
20 | 22102 | 住房改革支出 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | |||||||
21 | 2210201 | 住房公积金 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | |||||||
610景县人民法院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 3790.74 | 2371.75 | 1418.99 | ||||
2 | 204 | 公共安全支出 | 3222.87 | 1803.88 | 1418.99 | |||
3 | 20405 | 法院 | 3222.87 | 1803.88 | 1418.99 | |||
4 | 2040501 | 行政运行 | 2645.50 | 1757.50 | 888.00 | |||
5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 13.90 | 13.90 | ||||
6 | 2040503 | 机关服务 | 0.11 | 0.11 | ||||
7 | 2040504 | 案件审判 | 78.76 | 78.76 | ||||
8 | 2040505 | 案件执行 | 24.87 | 24.87 | ||||
9 | 2040506 | “两庭”建设 | 403.16 | 403.16 | ||||
10 | 2040550 | 事业运行 | 46.38 | 46.38 | ||||
11 | 2040599 | 其他法院支出 | 10.20 | 10.20 | ||||
12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 370.21 | 370.21 | ||||
13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 370.21 | 370.21 | ||||
14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 168.47 | 168.47 | ||||
15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.74 | 201.74 | ||||
16 | 210 | 卫生健康支出 | 55.66 | 55.66 | ||||
17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.66 | 55.66 | ||||
18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.66 | 55.66 | ||||
19 | 221 | 住房保障支出 | 142.00 | 142.00 | ||||
20 | 22102 | 住房改革支出 | 142.00 | 142.00 | ||||
21 | 2210201 | 住房公积金 | 142.00 | 142.00 | ||||
610景县人民法院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 3539.75 | 一、一般公共服务支出 | ||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 3222.87 | 3222.87 | ||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 370.21 | 370.21 | ||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | 55.66 | 55.66 | ||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | 142.00 | 142.00 | ||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 三十一、人行科目 | ||||||
32 | 本年收入合计 | 3539.75 | 本年支出合计 | 3790.74 | 3790.74 | ||
33 | 年初财政拨款结转和结余 | 250.99 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
34 | 一、一般公共预算拨款 | 250.99 | |||||
35 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
36 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
37 | 收入总计 | 3790.74 | 支出总计 | 3790.74 | 3790.74 | ||
610景县人民法院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 3790.74 | 2371.75 | 1418.99 | |
2 | 204 | 公共安全支出 | 3222.87 | 1803.88 | 1418.99 |
3 | 20405 | 法院 | 3222.87 | 1803.88 | 1418.99 |
4 | 2040501 | 行政运行 | 2645.50 | 1757.50 | 888.00 |
5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 13.90 | 13.90 | |
6 | 2040503 | 机关服务 | 0.11 | 0.11 | |
7 | 2040504 | 案件审判 | 78.76 | 78.76 | |
8 | 2040505 | 案件执行 | 24.87 | 24.87 | |
9 | 2040506 | “两庭”建设 | 403.16 | 403.16 | |
10 | 2040550 | 事业运行 | 46.38 | 46.38 | |
11 | 2040599 | 其他法院支出 | 10.20 | 10.20 | |
12 | 208 | 社会保障和就业支出 | 370.21 | 370.21 | |
13 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 370.21 | 370.21 | |
14 | 2080501 | 行政单位离退休 | 168.47 | 168.47 | |
15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.74 | 201.74 | |
16 | 210 | 卫生健康支出 | 55.66 | 55.66 | |
17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.66 | 55.66 | |
18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 55.66 | 55.66 | |
19 | 221 | 住房保障支出 | 142.00 | 142.00 | |
20 | 22102 | 住房改革支出 | 142.00 | 142.00 | |
21 | 2210201 | 住房公积金 | 142.00 | 142.00 | |
610景县人民法院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 2371.75 | 1980.72 | 391.03 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 1812.25 | 1812.25 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 619.74 | 619.74 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 245.62 | 245.62 | |
5 | 30103 | 奖金 | 523.29 | 523.29 | |
6 | 30107 | 绩效工资 | 19.77 | 19.77 | |
7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 201.74 | 201.74 | |
8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.66 | 55.66 | |
9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.43 | 4.43 | |
10 | 30113 | 住房公积金 | 142.00 | 142.00 | |
11 | 302 | 商品和服务支出 | 391.03 | 391.03 | |
12 | 30201 | 办公费 | 32.00 | 32.00 | |
13 | 30202 | 印刷费 | 30.00 | 30.00 | |
14 | 30205 | 水费 | 4.00 | 4.00 | |
15 | 30206 | 电费 | 25.00 | 25.00 | |
16 | 30207 | 邮电费 | 60.00 | 60.00 | |
17 | 30208 | 取暖费 | 33.63 | 33.63 | |
18 | 30209 | 物业管理费 | 20.00 | 20.00 | |
19 | 30211 | 差旅费 | 5.00 | 5.00 | |
20 | 30213 | 维修(护)费 | 44.00 | 44.00 | |
21 | 30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
22 | 30216 | 培训费 | 5.80 | 5.80 | |
23 | 30217 | 公务接待费 | 1.90 | 1.90 | |
24 | 30226 | 劳务费 | 4.00 | 4.00 | |
25 | 30228 | 工会经费 | 30.00 | 30.00 | |
26 | 30229 | 福利费 | 5.70 | 5.70 | |
27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.50 | 22.50 | |
28 | 30239 | 其他交通费用 | 66.50 | 66.50 | |
29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 168.47 | 168.47 | |
30 | 30302 | 退休费 | 168.47 | 168.47 | |
610景县人民法院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
610景县人民法院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
610景县人民法院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |||
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 24.40 | 24.40 | ||
2 | “三公”经费小计 | 24.40 | 24.40 | ||
3 | 一、因公出国（境）费 | ||||
4 | 二、公务用车购置及运维费 | 22.50 | 22.50 | ||
5 | 其中：公务用车购置费 | ||||
6 | 公务用车运行维护费 | 22.50 | 22.50 | ||
7 | 三、公务接待费 | 1.90 | 1.90 | ||
第一部分 景县人民法院2024年部门预算信息公开情况说明
景县人民法院2024年部门预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将景县人民法院2024年部门预算公开如下：
部门职责：
（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。
（三）依法行使执行权和司法决定权。
（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（五）指导基层法庭工作。
（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
（八）负责全院的监察工作。
（九）管理人民法院司法警察工作。
（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
（十二）积极参与社会治安综合治理。
（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
景县人民法院本级 | 行政 | 副厅（地）级 | 财政拨款 |
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。景县人民法院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2024年预算收入3790.74万元，其中：一般公共预算收入3539.75万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余250.99万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映景县人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3790.74万元，其中基本支出2371.75万元，包括人员经费1980.72万元和日常公用经费391.03万元；项目支出1418.99万元，主要为2023年第二批法院建设补助资金衡财行【2023】13号10.2万、2023年法院建设补助资金215.93万元、2023年省级基层公检法司转移支付资金24.87万元、2024年省级基层公检法司转移支付资金09万元、2024年中央政法纪检监察转移支付资金198万元、北留智法庭取暖改造10万元、劳务派遣人员工资285万元、聘任制书记员工资200万元、食堂运维外包服务费30万元、中心法庭、大运河巡回审判站改造升级280万元、自收自支人员工资75万元。
3、比上年增减情况
2024年预算收支安排3790.74万元，较2023年预算增加1053.74万元，其中：基本支出增加194.75万元，主要为行政事业人员及书记员正常增资。项目支出增加858.99万元，主要为上级结转结余250.99万元、中心法庭、大运河巡回审判站改造升级280万元、食堂运维外包服务费30万元、北留智法庭取暖改造10万元、2024年省级基层公检法司转移支付资金90万元、2024年中央政法纪检监察转移支付资金198万元。
2024年，我部门机关运行经费共计安排391.03万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排24.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费22.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费22.50万元)；公务接待费1.90万元。与2023年相比增加3.50万元，增减变化的主要原因是因公出国（境）费较上年持平，无增减变化。
公务用车购置及运维费，较上年增加3.5万元，主要是因为外出办案增加，燃料费增加，（其中：公务用车购置费较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费，较上年增加3.5万元，主要是因为外出办案增加，燃料费增加)；
公务接待费较上年持平、无增减变化。
（一）总体绩效目标
一、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一、二审案件，依法办理发生法律效力的判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作。妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，营造良好的法治环境。
二、完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件。改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合法利益，促进国家机关依法行使职权。
三、系统综合业务管理和综合事务管理。提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。
（二）分项绩效目标
1.案件审判管理和执行
案件审判类：依法审判第一、二审刑事、民事、行政案件和最高人民法院、高级人民法院、中级人民法院交由审判的案件。
案件判决执行类：执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。
审判管理类：规范、保障、促进审判执行工作，包括：案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。
司法技术辅助类：开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务，主要工作包括：对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。
2.司法救助和国家赔偿
涉法涉诉：完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作，做好“两会”、重大活动期间的维稳工作，接待分流越级进京上访人员、协助处理到最高院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。
司法救助：对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。
国家赔偿：依法办理国家赔偿案件，执行赔偿委员会决定事项，审查处理赔偿告诉申诉案件。主要工作包括调查、取证，审理。
3.法院事务管理
综合业务管理：加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设；总结人民法院审判业务工作经验，建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。
综合事务管理：履行人民法院的监察工作和司法行政工作；承办其它应由基层人民法院负责的工作。
（三）工作保障措施
1.加强预算管理，严格预算执行。预算单位必须严格按照批复的预算，不能突破支出预算，确保专款专用；未经批准，不得擅自调整和变更预算，强化预算严肃性。重视财政资金的使用管理，实行相应的跟踪问效，对财政资金使用中存在的分配不合理和效益不高甚至浪费的问题，要及时处理，充分发挥财政资金使用效益。
2.提高内审作用，加强内部监督。要提高内部审计机构层次，给予其应有的权威性和独立性。对内部单位开展定期或不定期审计，发现问题及时纠正，将审计监督关口前移，把问题解决在萌芽状态。内审人员要提高政治素质、业务素质和法规素质，认真落实审计决定和意见，真正做到通过内审加强内控，提高单位管理水平。
3.提高财务人员素质，加强会计基础工作。坚持会计人员持证上岗，严格会计人员的从业资格审查能力，加强继续教育，提高法规意识和业务技能，充分发挥会计人员在内控建设中的重要作用。
无
1、2023年第二批法院建设补助资金衡财行【2023】13号绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13110023P00713210238X | 项目名称 | 2023年第二批法院建设补助资金衡财行【2023】13号 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.20 | 其中：财政 资金 | 10.20 | 其他资金 | |
主要用于办案业务补助 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 60% | 90% | 100% | |||
绩效目标 | 1.目标内容1 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 协调督办案件 | 协调督办案件 | 按实际情况测算 | |
质量指标 | 违法案件人均办案率 | 违法案件人均办案率 | ≥90% | ||
时效指标 | 保障办案工作的开展进度 | 保障办案工作的开展进度 | ≥90% | ||
成本指标 | 办案成本 | 办案成本 | ≤140万 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | ≤140万 | |
社会效益指标 | 案件处理效率 | 提高全省交通事故处理的效率和办案质量 | ≥90% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法院办案人员及案件当事人满意度 | 法院办案人员及案件当事人满意度 | ≥90% |
2、2023年法院建设补助资金绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13110023P00713210217J | 项目名称 | 2023年法院建设补助资金 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 215.93 | 其中：财政 资金 | 215.93 | 其他资金 | |
主要用于法庭维修及装备购置 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 60% | 90% | 100% | |||
绩效目标 | 1.目标内容1 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 办案结案率（%） | 办案结案率（%） | ≥90% | 项目绩效指标 |
质量指标 | 审计项目报告合格率 | 审计项目报告合格率 | ≥90% | 项目绩效指标 | |
时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≥90% | 项目绩效指标 | |
成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤10% | 项目绩效指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 项目规划准确率 | 项目规划准确率 | ≥90% | 项目绩效指标 |
社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥20% | 项目绩效指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 项目绩效指标 |
3、2023年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13110023P00713210182A | 项目名称 | 2023年省级基层公检法司转移支付资金 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.87 | 其中：财政 资金 | 24.87 | 其他资金 | |
主要用于执行审判费用 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 60% | 90% | 100% | |||
绩效目标 | 1.目标内容1 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥90% | 绩效指标 |
质量指标 | 审计项目报告合格率 | 审计项目报告合格率 | ≥90% | 绩效指标 | |
时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≥90% | 绩效指标 | |
成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤10% | 绩效指标 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 项目规划准确率 | 项目规划准确率 | ≥90% | 绩效指标 |
社会效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥20% | 绩效指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 绩效指标 |
4、2024年省级基层公检法司转移支付资金绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13110024P007132103804 | 项目名称 | 2024年省级基层公检法司转移支付资金 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 | |
主要用于省级转移支付资金 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
绩效目标 | 1.按支出进度按时支出 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 保障办案人员数量 | 本单位在编的使用公用经费保障的人员数量 | ≥103人 | 衡财行[2023]50号 |
时效指标 | 及时支出省级转移支付资金 | 各项支出及时性 | 高效及时 | 衡财行[2023]50号 | |
质量指标 | 提高办案质量 | 提高办案质量 | 提高办案质量 | 衡财行[2023]50号 | |
成本指标 | 控制成本 | 是否有效控制省级转移支付资金使用成本 | 各项支出不高于同行业平均水平 | 衡财行[2023]50号 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 单位运转保障水平 | 对单位正常运转保障程度 | 有效保障 | 衡财行[2023]50号 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 衡财行[2023]50号 |
5、2024年中央政法纪检监察转移支付资金绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13110024P00713210379Q | 项目名称 | 2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 198.00 | 其中：财政 资金 | 198.00 | 其他资金 | |
主要用于中央政法纪检监察转移支付资金 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
绩效目标 | 1.按时完成支出进度 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 保障办案人员数量 | 保障办案人员数量 | ≥103人 | 衡财行[2023]49号 |
时效指标 | 中央政法纪检监察转移支付资金实效 | 各项支出及时性 | 高效及时 | 衡财行[2023]49号 | |
质量指标 | 中央政法纪检监察转移支付资金合规使用 | 中央政法转移支付资金使用是否合规 | 合规使用 | 衡财行[2023]49号 | |
成本指标 | 控制中央政法纪检监察转移支付资金成本 | 是否有效控制经费使用成本 | 各项支出不高于同法院平均水平 | 衡财行[2023]49号 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 单位运转保障水平 | 对单位正常运转保障程度 | 有效保障 | 衡财行[2023]49号 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 衡财行[2023]49号 |
6、北留智法庭取暖改造绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13110024P007132104258 | 项目名称 | 北留智法庭取暖改造 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 | |
主要用于北留智法庭取暖改造 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
绩效目标 | 1.按支出进度支出 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 取暖改造数量 | 取暖改造数量 | 1套 | 年初计划 |
时效指标 | 及时安装取暖设施 | 支出及时性 | 高效及时 | 年初计划 | |
质量指标 | 取暖安装质量 | 取暖安装质量是否有保障 | 提高取暖质量 | 年初计划 | |
成本指标 | 取暖设施安装成本 | 是否有效控制取暖设施使用成本 | 各项支出不高于同行业平均水平 | 年初计划 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 单位运转保障水平 | 对单位正常运转保障程度 | 有效保障 | 年初计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 按实际确定 |
7、劳务派遣人员工资绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13110024P00713210384J | 项目名称 | 劳务派遣人员工资 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 285.00 | 其中：财政 资金 | 285.00 | 其他资金 | |
主要用于劳务派遣人员工资 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
绩效目标 | 1.按支出进度支出 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 保障人员数量 | 此项工资或补贴发放人数 | ≥74人 | 按实际确定 |
时效指标 | 发放及时性 | 发放的及时程度 | 及时发放 | 按实际确定 | |
质量指标 | 发放覆盖率 | 此项工资或补贴发放覆盖水平 | ≥90% | 按实际确定 | |
成本指标 | 发放标准 | 此项工资或补贴发放标准是否合理合规 | 严格按相关政策发放 | 按实际确定 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 广大干部职工生活保障水平 | 广大干部职工生活保障水平 | 有效保障 | 按实际确定 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放职工满意程度 | 发放职工满意程度 | ≥95% | 按实际确定 |
8、聘任制书记员工资绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13110024P00713210382B | 项目名称 | 聘任制书记员工资 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 | |
主要用于聘任制书记员工资 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
绩效目标 | 1.按支出进度支出 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 保障人员数量 | 此项工资或补贴发放人数 | ≥31人 | 按实际确定 |
时效指标 | 发放及时性 | 发放的及时程度 | 及时发放 | 按实际确定 | |
质量指标 | 发放覆盖率 | 此项工资或补贴发放覆盖水平 | ≥90% | 按实际确定 | |
成本指标 | 发放标准 | 此项工资或补贴发放标准是否合理合规 | 严格按相关政策发放 | 按实际确定 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 广大干部职工生活保障水平 | 广大干部职工生活保障水平 | 有效保障 | 按实际确定 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放职工满意程度 | 发放职工满意程度 | ≥95% | 按实际确定 |
9、食堂运维外包服务费绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13110024P007132103881 | 项目名称 | 食堂运维外包服务费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 | |
主要用于食堂运维外包服务费 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
绩效目标 | 1.按支出进度支出 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 保障单位用餐人员数量 | 保障单位用餐人员数量 | ≥210人 | 按实际确定 |
时效指标 | 保障各餐及时性 | 各项支出及时性 | 高效及时 | 按实际确定 | |
质量指标 | 提高用餐质量 | 用餐质量是否提高 | 提高质量 | 按实际确定 | |
成本指标 | 控制用餐成本 | 是否有效控制用餐成本 | 各项支出不高于同行业平均水平 | 按实际确定 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 单位运转保障水平 | 对单位正常运转保障程度 | 有效保障 | 按实际确定 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 按实际确定 |
10、中心法庭、大运河巡回审判站改造升级绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13110024P00713210375A | 项目名称 | 中心法庭、大运河巡回审判站改造升级 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政 资金 | 280.00 | 其他资金 | |
主要用于中心法庭、大运河巡回审判站项目支出 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
绩效目标 | 1.按时支出 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 中心法庭及大运河投入 | 保障中心法庭及大运河的投入 | 保障中心法庭及大运河投入 | 年初工作计划 |
时效指标 | 按时完成各项投入 | 各项支出及时性 | 高效及时 | 年初工作计划 | |
质量指标 | 保障中心法庭及大运河投入质量 | 保障中心法庭及大运河投入质量 | 保障质量 | 年初工作计划 | |
成本指标 | 公用经费使用成本可控性 | 是否有效控制公用经费使用成本 | 各项支出不高于同行业平均水平 | 年初工作计划 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 单位运转保障水平 | 对单位正常运转保障程度 | 有效保障 | 年初工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 年初工作计划 |
11、自收自支人员工资绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13110024P007132103856 | 项目名称 | 自收自支人员工资 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 | |
主要用于自收自支人员工资 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
绩效目标 | 1.按支出进度支出 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 保障人员数量 | 此项工资或补贴发放人数 | ≥3人 | 按实际确定 |
时效指标 | 发放及时性 | 发放的及时程度 | 及时发放 | 按实际确定 | |
质量指标 | 发放覆盖率 | 此项工资或补贴发放覆盖水平 | ≥90% | 按实际确定 | |
成本指标 | 发放标准 | 此项工资或补贴发放标准是否合理合规 | 严格按相关政策发放 | 按实际确定 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 广大干部职工生活保障水平 | 广大干部职工生活保障水平 | 有效保障 | 按实际确定 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发放职工满意程度 | 发放职工满意程度 | ≥95% | 按实际确定 |
部门政府采购预算
610景县人民法院 | 单位：万元 | |||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 | |||||||
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 | ||||||
合 计 | 915.92 | 714.00 | 201.92 | 915.92 | ||||||||||
景县人民法院本级小计 | 915.92 | 714.00 | 201.92 | 915.92 | ||||||||||
2023年法院建设补助资金 | 215.93 | 其他终端设备 | A02010499 | 万元 | 1 | 78.76 | 78.76 | 78.76 | 78.76 | |||||
2023年法院建设补助资金 | 215.93 | 法院业务用房施工 | B01020400 | 万元 | 1 | 123.16 | 123.16 | 123.16 | 123.16 | |||||
2024年公用经费 | 391.03 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||
2024年中央政法纪检监察转移支付资金 | 198.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 套 | 1 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | |||||
劳务派遣人员工资 | 285.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | |||||
食堂运维外包服务费 | 30.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||
中心法庭、大运河巡回审判站改造升级 | 280.00 | 法院业务用房 | A01010204 | 万元 | 1 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | |||||
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
景县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为2785.20万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。
部门固定资产占用情况表
610景县人民法院 | 截止时间：2023-12-31 | |
项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
资产总额 | 2785.20 | |
1、房屋（平方米） | 4300 | 260.00 |
其中：办公用房（平方米） | 2800 | 160.00 |
2、车辆（台、辆） | 15 | 214.27 |
3、单价在20万元以上的设备 | 14 | 427.22 |
4、其他固定资产 | 668 | 1883.71 |
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我部门无其他需要说明的事项。